Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-140716 |
| Predmet faktúry: | Projekt.dokument. Komunitné centrum"" |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 8760.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | IOng. Grocký Ľubomír |
| Adresa dodávateľa: | Prešov, 08001, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 32913737 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 140716 10140001/FP 07.07.14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2014 13:33 |
Kalendár udalostí
