Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-140618 |
| Predmet faktúry: | Kanalizačné čerpadlá - vyúčtovanie |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 4200.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | NORIA SK, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 45/12533, 08201, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46558985 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 140618 141300333/FP 06.06.14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 04.07.2014 12:12 |
Kalendár udalostí
