Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-140617 |
| Predmet faktúry: | POtraviny - ŠJ |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 148.98 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TOP CATERING s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | KOšice, 040 01, KOšice |
| IČO dodávateľa: | 44836171 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 140617 141963/FP 05. 06. 14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 04.07.2014 12:12 |
Kalendár udalostí
