Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-140403 |
| Predmet faktúry: | Toner |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 51.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 140403 140270/FP 01.04.2014 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 04.07.2014 12:00 |
Kalendár udalostí
