Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-151405 |
| Predmet faktúry: | Opravná fakrúra k vyúčtovacej faktúre |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 2137.74 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 11, BRATISLAVA |
| IČO dodávateľa: | 35815256 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 230214 7401191419/FP 10.02.2014 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 05.05.2014 12:54 |
Kalendár udalostí
