Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-200319 |
| Predmet faktúry: | prekládka kamer.syst., siete, dat.rozv. |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 679.68 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KAMTEL, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kendice, 08201, Kendice |
| IČO dodávateľa: | 36660990 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 200319 0082020/FP 06.03.20 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 03.06.2020 13:32 |
Kalendár udalostí
