Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-200305 |
| Predmet faktúry: | prenájom a čistenie rohoží |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 16.42 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 200305 2032276/FP 02.03.20 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 03.06.2020 13:28 |
Kalendár udalostí
