Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-200255 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do ŠJ |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 135.22 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | HURKA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Na Tablách 1, 08006, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46158685 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 200255 200737/FP 17.02.20 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 19.03.2020 09:46 |
Kalendár udalostí
