Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-200240 |
| Predmet faktúry: | Čist.a hyg.potreby - ŠJ |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 222.79 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa dodávateľa: | Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 46082182 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 200240 2020003665/FP 12.02.20 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 19.03.2020 09:42 |
Kalendár udalostí
