Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-200225 |
| Predmet faktúry: | Čistenie a prenájom rohoží |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 16.42 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 200225 2023397/FP 06.02.20 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 19.03.2020 09:36 |
Kalendár udalostí
