Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191245 |
| Predmet faktúry: | Tonery |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 346.10 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191244 191209/FP 18.12.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 16:04 |
Kalendár udalostí
