Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191618 |
| Predmet faktúry: | Preplatok el. energia VO Jednota 11/19 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | -167.31 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Energie 2 |
| Adresa dodávateľa: | Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava 1 |
| IČO dodávateľa: | 46113117 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191224 2190065119/FP 09.12.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 16:00 |
Kalendár udalostí
