Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191220 |
| Predmet faktúry: | Bundy - MOPS |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 445.92 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36466280 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191219 901741/FP 09.12.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:59 |
Kalendár udalostí
