Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191213 |
| Predmet faktúry: | Maľovanky 160 ks |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 399.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | Samuel Kaščák |
| Adresa dodávateľa: | Obrancov mieru č. 4687/25, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 52096190 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191212 8697118490/FP 04.12.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:56 |
Kalendár udalostí
