Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191165 |
| Predmet faktúry: | OOPP - pracovníci par. 50j |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 50.54 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | BRAKON, s.,r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Františkánske nám. 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 48220931 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191165 191437/FP 28.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:45 |
Kalendár udalostí
