Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191159 |
| Predmet faktúry: | Vývoz komunálneho odpadu |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 458.24 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KRISTAV s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Pažica 9, 080 06, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 47821230 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191159 190666/FP 22.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:43 |
Kalendár udalostí
