Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191145 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do školskej jedánle |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 154.87 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | HURKA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Na Tablách 1, 08006, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46158685 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191145 194300/FP 18.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:38 |
Kalendár udalostí
