Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191140 |
| Predmet faktúry: | Banner |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 93.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36466280 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191140 901486/FP 15.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:36 |
Kalendár udalostí
