Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191617 |
| Predmet faktúry: | Vyúčto.el.energie VO Jednota 102019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | -188.10 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Energie 2 |
| Adresa dodávateľa: | Lazaretská 3a, 811 08, Bratislava 1 |
| IČO dodávateľa: | 46113117 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191135 2190059730/FP 08.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:34 |
Kalendár udalostí
