Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191127 |
| Predmet faktúry: | Telek.služby - MŠ, starosta 10/2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 105.14 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191127 8245220451/FP 07.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:31 |
Kalendár udalostí
