Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191121 |
| Predmet faktúry: | Dodávka žiarovozinkovaného kontajnera |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 300.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vodná 23, 949 01, NITRA |
| IČO dodávateľa: | 17682258 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191121 20191403/FP 05.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:29 |
Kalendár udalostí
