Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191118 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby-mobily OcU 9/19 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 180.58 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191118 8243010001/FP 05.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:28 |
Kalendár udalostí
