Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191101 |
| Predmet faktúry: | Stavebné práce-Zníženie energ.nároč."" |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 51489.50 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | UNISTAV |
| Adresa dodávateľa: | 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 17147387 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191101 2019102/FP 04.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2020 15:22 |
Kalendár udalostí
