Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191063 |
| Predmet faktúry: | OOPP - pracovníci MŠ - par. 54 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 65.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | František Harčar |
| Adresa dodávateľa: | Jurkovičova, 080 01, P R E Š O V |
| IČO dodávateľa: | 37254316 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191063 2019410/FP 28.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:33 |
Kalendár udalostí
