Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191062 |
| Predmet faktúry: | Vývoz KO - VKK |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 380.04 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KRISTAV s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Pažica 9, 080 06, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 47821230 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191062 190604/FP 28.10.2019 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:33 |
Kalendár udalostí
