Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191055 |
| Predmet faktúry: | Preprava det MŠ na plavecký výcvik |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 162.50 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Helia - autobusová doprava |
| Adresa dodávateľa: | Federátov 10, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 17152071 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191055 722019/FP 25.10>19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:30 |
Kalendár udalostí
