Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191045 |
| Predmet faktúry: | Spracovane personálnej a mzdovej agendy |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 540.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | Mesto Prešov |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 2907/73, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 00327646 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191045 999195419/FP 18.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:27 |
Kalendár udalostí
