Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191038 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do školskej jedálne |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 72.75 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | HURKA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Na Tablách 1, 08006, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46158685 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191038 193889/FP 15.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:24 |
Kalendár udalostí
