Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191034 |
| Predmet faktúry: | Potrviny do školskej jedálne |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 4.74 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | HOOK, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 040 11, Košice 11 |
| IČO dodávateľa: | 36216224 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191034 190107127/FP 14.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:23 |
Kalendár udalostí
