Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191031 |
| Predmet faktúry: | StavbaZníženie energ.náročnosti OcÚ"" |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 54963.34 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | UNISTAV |
| Adresa dodávateľa: | 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 17147387 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191031 2019096/FP 14.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:22 |
Kalendár udalostí
