Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191020 |
| Predmet faktúry: | Čistiace prostriedky ŠJ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 224.71 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa dodávateľa: | Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 46082182 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191020 2019024362/FP 09.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:17 |
Kalendár udalostí
