Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191018 |
| Predmet faktúry: | Toner HP 283A |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 105.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191018 190929/FP 08.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:17 |
Kalendár udalostí
