Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191017 |
| Predmet faktúry: | Čistenie spláškovej kanal. z kotolne OcÚ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 216.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | K servis - MK, s.r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Puchovská 712/8, 082 12, Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 51997401 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191017 20190131/FP 08.10.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:16 |
Kalendár udalostí
