Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191008 |
| Predmet faktúry: | Maľovanie, omietky a sádrokartón |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 762.50 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | Vladimír Jurko |
| Adresa dodávateľa: | Drienov, 082 04, Drienov |
| IČO dodávateľa: | 47664029 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191008 20190002/FP 03.11.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:13 |
Kalendár udalostí
