Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191005 |
| Predmet faktúry: | Omietka San Marco - sála kultúrneho domu |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 2650.10 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | PRIM - Milan Priputen |
| Adresa dodávateľa: | Exnárova, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 35060026 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 191006 062019/FP 01.10.98 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 10.11.2019 14:11 |
Kalendár udalostí
