Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190939 |
| Predmet faktúry: | Stavebné práce-Zníženie energ.náročnosti |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 117190.39 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | UNISTAV |
| Adresa dodávateľa: | 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 17147387 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190939 2019085/FP 18.09.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 02.10.2019 16:23 |
Kalendár udalostí
