Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190925 |
| Predmet faktúry: | Servis počítačovej tehniky, dodávka mat, |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 241.26 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Amber PC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická 8566, 080 01, P R E Š O V |
| IČO dodávateľa: | 36464619 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190925 201901996/FP 09.09.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 02.10.2019 16:19 |
Kalendár udalostí
