Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190921 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby - OcÚ, KC |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 65.41 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190921 823571872/FP 09.09,.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 02.10.2019 16:17 |
Kalendár udalostí
