Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190825 |
| Predmet faktúry: | 110 kontajner 10 ks |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 294.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vodná 23, 949 01, NITRA |
| IČO dodávateľa: | 17682258 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190825 20191009/FP 21.08.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 02.10.2019 16:02 |
Kalendár udalostí
