Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190738 |
| Predmet faktúry: | Vývoz odpadu - VKK |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 407.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KRISTAV s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Pažica 9, 080 06, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 47821230 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190741 190398/FP 25.07.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.07.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2019 23:18 |
Kalendár udalostí
