Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190717 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby - OcÚ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 188.26 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190717 8236555083/FP 08.07.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2019 23:13 |
Kalendár udalostí
