Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190703 |
| Predmet faktúry: | Prenájom a čistenie rohoží |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 13.94 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190703 1952625/FP 01.07.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2019 23:09 |
Kalendár udalostí
