Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190623 |
| Predmet faktúry: | Montérky, trička OOPP - par. 50j |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 224.76 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36466280 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190623 900771/FP 11.06.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 23:11 |
Kalendár udalostí
