Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190616 |
| Predmet faktúry: | Poplatky za telek. služby - mobily OcÚ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 181.45 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190640 8234443421/FP 19.06.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 23:09 |
Kalendár udalostí
