Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190605 |
| Predmet faktúry: | Čistiace prostriedky - ŠJ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 220.55 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa dodávateľa: | Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 46082182 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190605 2019013597/FP 03.06.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 23:06 |
Kalendár udalostí
