Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190565 |
| Predmet faktúry: | Čistenie a prenájom rohoží |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 13.94 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190565 1944392/FP 27.05.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 21:59 |
Kalendár udalostí
