Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190538 |
| Predmet faktúry: | Tonery - materská škola |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 141.24 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190538 190393/FP 09.05.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 21:51 |
Kalendár udalostí
