Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190527 |
| Predmet faktúry: | Telekom.služby-pevná linka OcÚ, KC |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 61.57 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190527 8232239626/FP 06.05.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 21:49 |
Kalendár udalostí
