Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190526 |
| Predmet faktúry: | Servisné práce na PC |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 168.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Amber PC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická 8566, 080 01, P R E Š O V |
| IČO dodávateľa: | 36464619 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 141601 20190095/FZ 06.05.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 21:48 |
Kalendár udalostí
