Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190522 |
| Predmet faktúry: | Hračky - materská škola |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 400.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | NOMI Slovakia, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | 040 13, Košice |
| IČO dodávateľa: | 36174319 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190522 21913979/FP 02.05.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 21:47 |
Kalendár udalostí
